北京市房山区世界地质公园管理处2016年度部门决算

 

 

北京市房山区世界地质公园管理处

2016年度部门决算公开说明

                               

 

一、部门基本情况

（一）部门职责

  负责联合国教科文组织以及国家、市、区有关政策法规在房山世界地质公园的宣传和实施工作；负责调查评估房山世界地质公园的地质遗迹、地质生态环境养育和保护情况，并对有关问题提出对策；负责组织实施房山世界地质公园的科学研究、科普教育、社会宣传、开发建设和对外交流工作；负责房山世界地质公园博物馆的建设以及日常管理和接待服务工作；完成区政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成（需填写本部门所属单位家数及具体单位名称）

表：北京市房山世界地质公园管理处所属单位具体名单

序号	基层单位名称
1	北京市房山世界地质公园管理处
2	北京市房山世界地质公园博物馆

二、2016年收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1433.67万元，其中：本年收入1433.67万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元。在本年收入中，财政拨款收入1433.67万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00 %；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00 %；经营收入0.00 万元，占收入合计的0.00 %；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入 0.00万元，占收入合计的0.00%。

2016年度本年支出合计1422.82万元，其中：基本支出677.73万元，占支出合计的47.63 %；项目支出745.09万元，占支出合计的52.37 %;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00 %；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。  

2016年结余分配0.00万元，年末结转和结余10.85万元。    

三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1422.82万元，主要用于以下方面（按大类）：商业服务业等支出1422.82万元，占本年财政拨款支出99.24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“商业服务业等支出”（类）2016年度决算 1422.82万元，比2016年年初预算增加355.46万元，增长33.30%。其中：

“旅游业管理与服务支出” 2016年度决算1422.82万元，比2016年年初预算增加355.46万元，增长33.30%。主要原因：增加了公共项目预算。

四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项收支

五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2016年本部门使用财政拨款安排基本支出677.73万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

六、2016年度“三公”经费财政拨款支出说明

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，包括所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、2个事业单位（包括全额拨款事业单位、差额拨款事业单位和经费自理事业单位）。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2016年“三公”经费财政拨款决算数6.65万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算6.69万元减少0.04万元。其中：

（一）因公出国（境）费用。2016年决算数0.00万元，比2016年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。主要原因：年初无此预算，严格按预算要求，无增减变动。 2016年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

（二）公务接待费。2016年决算数0.39万元，比2016年年初预算数0.39万元增加（减少）0.00万元。主要原因：严格按预算要求，未产生差额。2016年公务接待费主要用于其他各地质公园来访人员工作餐以及大型活动工作人员工作餐。公务接待7批次，公务接待130人次。

（三）公务用车购置及运行维护费。2016年决算数6.26万元，比2016年年初预算数6.30万元减少0.04万元。其中，公务用车购置费2016年决算数0.00万元，比2016年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。主要原因：未发生此项业务，2016年购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2016年决算数6.26万元，比2016年年初预算数6.30万元减少0.04万元，主要原因：节约用车。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油2.74万元，公务用车维修1.03万元，公务用车保险1.17万元，公务用车其他支出1.32万元。2016年公务用车保有量3辆，车均运行维护费2.09万元。

七、2016年度其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元。我单位为全额拨款事业单位，无此项费用支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出情况

2016年北京市房山世界地质公园管理处政府采购支出总额413.83万元，其中：政府采购货物支出181.65万元，政府采购工程支出78.25万元，政府采购服务支出153.93万元。授予中小企业合同金额408.90万元，占政府采购支出总额的98.81%，其中：授予小微企业合同金额408.90万元，占政府采购支出总额的98.81%。

（三）国有资产占用情况

固定资产总额553.00万元，其中：汽车5辆，84.95万元；单价100万元以上的专用设备0台（套），0.00万元。

（四）国有资本经营预算拨款收支情况

国有资本经营预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

八、2016年度部门绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

2017年，北京市房山世界地质公园管理处对2016年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目0个，涉及金额0.00万元。评价结果无。

（二）项目绩效评价报告

今年未开展此项工作。

下载附件：北京市房山区世界地质公园管理处2016年度部门决算公开报表.xls